學校及政府采購管理制度匯總 第一章原則 第一條.為進一步規(guī)范學校的采購行為，加強學校的物資采購管理，根據(jù)石竹山文武學校的實際情況特制 訂本物資采購管理辦法。

　第二條.本物資采購管理辦法針對的是石竹山文武學校下列采購業(yè)務：

　1. 食堂采購 指學校食堂所需要的主副食品采購，以及食堂工作中的物資采購。

　2. 五金等采購 指學校各部門所需要的行政辦公用品采購、學校各教學單位所需要的教學用品采購，醫(yī)務室物資采購，以 及學校后勤部門所需要的物資采購。

　第三條.整個物資采購過程分為采購申請審批、采購過程管理、物資管理、采購資金管理等四個主要環(huán)節(jié)。

　第二章采購申請審批 第四條.各部門所需要采購的物資，必須填寫“物資采購申請單”，經(jīng)部門主管簽字同意后，報送總務處辦理申請手續(xù)。學校食堂所需要的主副食品采購，應在每周四提出下周的食譜及每

　 日采購計劃，經(jīng)食堂主管填寫“申購單”并簽字后報送總務處。“申購單”一式兩聯(lián)，詳細注明：申購部門、申購物資名稱、規(guī) 格、數(shù)量、要求到貨日期及用途等內(nèi)容。

　第五條.總務處收到各部門的申購需求，在核對學校庫存物資情況后編制采購計劃及采購費用預算，并審核部門的費用支出是否超出部門學期費用預算，簽署意見后報送主管財務副校長。

　對于食堂采購需求，總務處應該征求營養(yǎng)專家、學校采購人員對食堂周譜的意見，如有修改則要求食堂重新制定食譜及每日采購計劃；如無修改，總務處審核后在食堂“申購單”上簽字同意并編制采購費用預算，報送主管財務副校長。

　第六條.主管財務副校長接到總務處轉(zhuǎn)送的部門“申購單”后，審批是否執(zhí)行。如果沒有超出部門費用預算，則由主管財務副校長審批同意后執(zhí)行；如果超出部門費用預算，則主管財務副校長審批后，還需要由常務副校長最終審批同意后執(zhí)行。

　第七條.審批通過的部門“申購單”一份由申購部門留存，作為以后領取物資的依據(jù)；另一份由總務處留存，并由總務處據(jù)之填寫“采購訂貨單”授權(quán)采購人員辦理購物手續(xù)。“采購訂貨單”一式三聯(lián)，其中一份由采購人員保管，作為采購依據(jù)；一份由采購員在物資采購入庫時轉(zhuǎn)交倉管員，作為驗收貨物的依據(jù)；一份由總務處歸檔保存，以便對所有的訂貨與到貨情況進行查對、分析。

　 第八條.上述決策流程中，如果審核、審批人在出差或請假期間，應采用書面授權(quán)方式，授權(quán)指定人員審核或?qū)徟�。如果遇到緊急情況，也可傳真、手機短消息或電話授權(quán)，之后補辦書面文件。

　第三章采購過程管理 第九條.總務處要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，建立主要采購物資的基準價格體系，據(jù)之編制采購費用預算及規(guī)范采購價格決定。

　第十條.當采購金額在 10000 元（含）以下時，采購最終決定權(quán)在主管財務副校長；采購金額在 10000 元以上，10 萬元以下（含）時，主管財務副校長審核后，由常務副校長最終審批決定。

　第十一條.對單項或批量采購費用預算達到10萬元以上的物資采購，具備招標條件的，一律實行招標采購。具體實施方法見《石竹山文武學校物資采購招標實施辦法》。

　第十二條.食堂采購業(yè)務管理 對于食堂主副食品賒購業(yè)務，應盡可能采取定點采購，同類產(chǎn)品應定點兩個供貨單位。采購員進行詢價后，將產(chǎn)品標準、規(guī)格、價格等有關信息報送總務處，總務處了解詳細情況后簽署審核意見，然后由監(jiān)察審計室進行價格核對后簽署審核意見，最后報送主管財務副校長審批決定。賒購業(yè)務審批后，應和供貨單位

　 簽署供貨合同或協(xié)議，約定供貨日期、供貨方式、付款時間及方式等事宜。對于定點采購，必須定期進行價格、質(zhì)量、供貨及時性等方面的檢查，以加強對供貨商的管理和降級學校采購成本。

　對于食堂主副食品現(xiàn)金采購業(yè)務，必須由采購員和廚師長一同進行現(xiàn)場詢價，當采購食品總金額不超過當日經(jīng)審批后的采購費用預算時，由采購員和廚師長共同決定是否采購，并且在原擬采購食品單價上漲幅度較大，造成采購總金額超預算時，可以根據(jù)實際情況調(diào)整采購品種，但是必須保證當日采購的食品數(shù)量能夠滿足當日學校需要；當采購食品總金額大于當日經(jīng)審批后的采購費用預算時，采購員必須首先將擬采購的食品名稱、規(guī)格、價格等信息報送總務處，總務處審核后簽署意見轉(zhuǎn)送監(jiān)察審計室，監(jiān)察審計室審核同意后通知采購。如果監(jiān)察審計室的審核意見和總務處審核意見不一致，應當報送主管財務副校長最終決定 是否采購。其中《和平學區(qū)政府采購制度》簡介如下：

　一、政府采購管理制度 為了貫徹執(zhí)行《政府采購法》及朝陽區(qū)政府采購的管理規(guī)定，加強各校采購管理，規(guī)范采購行為，明確采 購程序，結(jié)合學區(qū)實際制定政府采購管理制度。

�。ㄒ唬�、集中采購管理程序：

　1. 學校按當年預算政府采購預算要求，將本校采購項目及資金計劃編入部門預算，上報學區(qū)財務，學區(qū)匯

　 總后上報教委財務科審批； 2. 由教委統(tǒng)一采購的項目，學校要做好驗收工作。對所購貨物的名稱、型號、規(guī)格等進行初步驗收，并上 報教委設備中心。

�。ǘ�）校分散采購程序：

　1 、購限額標準以內(nèi)納入定點采購范圍內(nèi)的貨物采購程序：

　（1）、財政直接支付項目：

　①、采購單位在每月 10 日之前提交次月政府采購月計劃，待區(qū)財政批復后單位才能執(zhí)行； ②、學校持《朝陽區(qū)定點貨物結(jié)算單》到定點供應商處進行采購。采購完成后在驗收欄中簽署意見，加蓋 公章；③、供應商及區(qū)財政相關部門按照要求結(jié)算貨款。

�。�2）、單位自行支付項目：

　①、學校填 寫《朝陽區(qū)定點政府采購實物調(diào)撥單》； ②、學校通知定點供應商； ③、貨到后學校進行驗收，驗收合格后學校在“采購人驗收”欄中簽字蓋章； ④、學校憑發(fā)票及《朝陽區(qū)定點政府采購實物調(diào)撥單》到學區(qū)報賬。

　2 、采購限額標準以上項目采購程序：

　（1）、貨物或服務，單項或批量達到 50 萬元以上。教學設

　 備達到 30 萬元以上項目。

　①、學校次月需要立項的項目在本月填報政府采購計劃； ②、學校填寫“朝陽區(qū)政府采購立項表”與項目詳細需求，報送區(qū)政府采購辦，并將配套資金繳入政府采 購賬戶； ③、學校依據(jù)批復立項表與審計的招標代理機構(gòu)，確定供應商。

　（2）、政府采購目錄以及單項或批量到達 60 萬元的工程項目：

�、�、學校填寫“朝陽區(qū)政府采購立項表”與設計概算、圖紙等報區(qū)政府采購辦； ②、學校依據(jù)批復的立項表與已審定的招標機構(gòu)，確定供應商；③、建設工程竣工后，由學校與工程監(jiān)理機構(gòu)共同對項目進行驗收。

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