交通基建工程安全督查檢查評分表（監(jiān)理單位）

　項目名稱：

　監(jiān)理單位：

　標(biāo)

　段

　號：

　序號

　抽查項

　檢查內(nèi)容

　得分

　檢查情況描述

　1 1

　安全保障體系（ 20）

　分）

�。� ▲是否制定安全生產(chǎn)管理制度；（5 分）

　 是否按照管理制度開展工作；是否建立工程項目安全生產(chǎn)管理體系；是否落實相關(guān)崗位職責(zé)；（5 分）

　是否配備取得《安全監(jiān)理培訓(xùn)考試合格證書》的總監(jiān)理工程師、專職安全監(jiān)理工程師；（5 分）

　監(jiān)理人員是否按要求到位，是否滿足現(xiàn)場需求; （5 分）

　2 2

　安全監(jiān)理責(zé)任制（ 20分）

　▲是否制定安全生產(chǎn)責(zé)任制及考核制度; ; （5 分）

　 是否按年度與管理人員層級之間，或部門之間簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書；（5 分）

　簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書是否與崗位職責(zé)相對應(yīng)；（5 分）

　安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行結(jié)果是否進行考核和獎懲；（5 分）

　3 3

　安全管理臺賬（ 20）

　分）

��； ▲是否建立安全管理臺賬并進行動態(tài)管理；（5 分）

　 是否按照佛交[2013]474 號文安全管理臺賬分類明細(xì)建立相應(yīng)臺賬；（5 分）

　是否按《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》要求建立監(jiān)理檢查臺帳，是否將施工安全情況，存在的問題，監(jiān)理的指令及施工整改處理的措施和結(jié)果記入臺賬；（5 分）

　是否及時更新安全管理臺賬；（5 分）

　4 4

　安全教育（7 7）

　分）

�。� ▲是否制定年度安全培訓(xùn)計劃；（3 分）

　 是否按照佛交[2013]485 號文要求制定年度安全培訓(xùn)計劃；（2 分）

　是否按照計劃內(nèi)容開展對全體監(jiān)理人員和施工單位專業(yè)技術(shù)管理人員的培訓(xùn)；（2 分）

　5 5

　安全監(jiān)理計劃

　和監(jiān)理細(xì)則（ 10分）

　▲是否制定本項目安全監(jiān)理計劃和監(jiān)理； 細(xì)則；（3 分）

　 安全監(jiān)理計劃、監(jiān)理細(xì)則中是否存在不符合國家法律法規(guī)、強制性條款內(nèi)容；（3 分）

　安全監(jiān)理計劃與監(jiān)理工作計劃對應(yīng)開展；（2 分）

　安全監(jiān)理實施細(xì)則內(nèi)容是否與工程實際相符，是否明確人員分工、工作流程、方法和措施；（2 分）

　 6 6

　施工組織設(shè)計及專項施工方案審查（8 8 分）

　▲是否按規(guī)定審查了施工組織設(shè)計中安全技術(shù)措施及； 危險性較大工程的專項施工方案；（2 分）

　 是否有對施工單位報送的施工組織設(shè)計、專項施工方案、安全技術(shù)措施提出書面審查意見；（2 分）

　專項施工方案評審、批復(fù)過程是否符合《佛山市交通運輸工程危險性較大的分部分項工程安全專項施工方案編制和評審工作指南》（佛交〔2013〕201 號）要求；（2分）

　是否對修改完善或變更后專項方案進行審查；（2 分）

　7 7

　巡視旁站（7 7）

　分）

��； ▲是否按規(guī)定開展監(jiān)理巡視與旁站工作；（3 分）

　 對關(guān)鍵工序、關(guān)鍵部位、高危作業(yè)或已發(fā)生安全隱患的事故的薄弱環(huán)節(jié)進行巡視、旁站；（2 分）

　是否有記錄，記錄內(nèi)容是否具體、要求是否明確；（2分）

　8 8

　督促隱患整改（8 8 分）

　▲發(fā)現(xiàn)重大安全事故隱患是否發(fā)停工 指令，施工單位門 對重大安全事故隱患拒不整改，是否報主管部門（2 分）

　 發(fā)現(xiàn)較大或一般安全事故隱患是否要求施工單位及時整改；（2 分）

　日常巡查中發(fā)現(xiàn)的較大安全事故隱患是否下發(fā)書面指令；（2 分）

　是否監(jiān)督施工單位執(zhí)行書面指令，是否對整改情況進行復(fù)核確認(rèn)；（2 分）

　合計得分

　檢查人簽名：

　檢查時間：

　 交通基建工程安全督查檢查評分表（施工單位內(nèi)業(yè)）

　項目名稱：

　施工單位：

　標(biāo)

　段

　號：

　序號

　抽查項

　檢查內(nèi)容

　得分

　檢查情況描述

　1 1

　安全保障體系（ 10分）

��； ▲是否制定安全生產(chǎn)管理制度；（3 分）

　 是否按照管理制度開展工作，是否建立工程項目安全生產(chǎn)管理體系，是否未落實相關(guān)崗位職責(zé)；（2 分）

　是否成立專職安全管理機構(gòu)，是否按比例配備專職安全員，“三類人員”是否取得“安全生產(chǎn)考核合格證書”；（3 分）

　是否取得有效的施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證；（2 分）

　2 2

　安全生產(chǎn)責(zé)任制（ 10分 ）

　▲是否制定安全生產(chǎn)責(zé)任制及考核制度; ;（3 分）

　 是否按年度企業(yè)總部與項目部之間，與設(shè)備外租方、分包（勞務(wù)分包）公司之間，管理人員層級之間，部門之間簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書；（3 分）

　簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書是否與崗位職責(zé)相對應(yīng)；（2 分）

　安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行結(jié)果是否進行考核和獎懲；（2 分）

　3 3

　安全管理臺賬（ 10分）

�。� ▲是否建立安全管理臺賬并進行動態(tài)管理；（3 分）

　 是否按照佛交[2013]474 號文安全管理臺賬分類明細(xì)建立相應(yīng)臺賬；（4 分）

　是否及時更新安全管理臺賬；（3 分）

　4 4

　安全教育（8 8分）

��； ▲是否制定年度安全培訓(xùn)計劃；（2 分）

　 是否按照佛交[2013]485 號文要求制定年度安全培訓(xùn)計劃；（2 分）

　是否按照計劃內(nèi)容開展對專業(yè)技術(shù)管理人員的培訓(xùn)； （1 分）

　施工管理人員、專職安全員是否按規(guī)定參加年度教育培訓(xùn)和考核；（1 分）

　是否開展三級教育，是否安全計劃內(nèi)容開展對一線施工人員的上崗或轉(zhuǎn)崗前培訓(xùn)和安全生產(chǎn)技術(shù)交底；（2 分）

　 5 5

　應(yīng)急預(yù)案與保障措施（4 4分）

　▲是否編制項目安全生產(chǎn) 應(yīng)急救援預(yù)案；（1 分）

　 預(yù)案內(nèi)容基本要素是否完整，是否有針對性和可操作性； （1分）

　是否按預(yù)案配置救援器材和設(shè)備；（1 分）

　是否組織開展事故應(yīng)急知識培訓(xùn)和應(yīng)急宣傳工作，以及應(yīng)急救援演練；（1 分）

　 6 6

　安全生產(chǎn)費用▲是否制定安全生產(chǎn)費用支付管理制度，或安全生產(chǎn)費用； 被挪用；（2 分）

　 （6 6分）

　是否建立安全生產(chǎn)費用使用臺帳，臺賬是否清析，有無支出憑證；（2 分）

　安全生產(chǎn)費用是否被挪用；（2 分）

　7 7

　機械設(shè)備管理（4 4分）

　▲特種設(shè)備是否經(jīng)有關(guān)部門檢驗，是否組織專家驗收，是； 否備案；（2 分）

　有無特種設(shè)備施工檢查、維修、保養(yǎng)、使用臺賬，是否按照“一機一檔”原則建立特種設(shè)備管理檔案；（1 分）

　起重設(shè)備吊裝有無試吊記錄；（1 分）

　8 8

　特種作業(yè)人員持證（5 5分）

�。� ▲是否建立特種作業(yè)人員花名冊且并附相關(guān)資格證書；（2分）

　 特種作業(yè)人員有無資格證書，資格證書是否失效；（2 分）

　有無特種作業(yè)人員到崗、離崗記錄；（1 分）

　9 9

　專項方案（6 6分）

　； ▲是否對危險性較大工程制定專項施工方案；（2 分）

　 超過一定規(guī)模的危險較大工程專項方案有無組織專家論證，是否進行備案；（2 分）

　專項施工方案評審是否符合《佛山市交通運輸工程危險性較大的分部分項工程安全專項施工方案編制和評審工作指南》（佛交〔2013〕201 號）要求；（2 分）

　10

　臨時用電方案（4 4分）

��； ▲是否按規(guī)定制定臨時用電方案；（2 分）

　 有無進行嚴(yán)格計算，并附用電平面布置圖；（1 分）

　方案有無針對性不強或不可操作，有無巡視維修保養(yǎng)記錄；（1 分）

　11

　消防安全管理（5 5分）

　▲有； 無消防安全管理制度；（2 分）

　 有無消防器材臺賬及消防設(shè)施布設(shè)圖；（1 分）

　是否確定消防安全責(zé)任人；（2 分）

　12

　“平安工地”建設(shè)活動（5 5分）

　▲有無開展“平安工地”建設(shè)活動（2 分）

　 有無按照佛交[2013]518 號文開展“平安工地”建設(shè)活動，擬定“平安工地”建設(shè)活動實施方案；（2 分）

　有無開展“平安工地”考核評價工作；（1 分）

　13

　專項整治活動（5 5分）

　▲是否開展“防坍塌、防墜落、反三違”及“深化預(yù)防起； 重機械腳手架等坍塌事故”專項整治活動；（2 分）

　 是否制定“防坍塌、防墜落、反三違”及“深化預(yù)防起重機械腳手架等坍塌事故”專項整治活動方案；（2 分）

　是否形成“防坍塌、防墜落、反三違”及“深化預(yù)防起重機械腳手架等坍塌事故”專項整治活動總結(jié)報告；（1 分）

　14

　重大危險源預(yù)控（ 10分）

　▲是否對本項目開展危險源識別評估，是否建立重大危險； 源登記建檔，是否開展橋隧工程風(fēng)險評估工作；（4 分）

　 是否正確進行重大危險源識別；對重大危險源進行實施管理，高級以上風(fēng)險是否開展風(fēng)險控制；（3 分）

　檢查人簽名：

　檢查時間：

　交通運輸工程項目安全督查檢查評分表（施工單位外業(yè)）

　項目 名稱：

　施工單位：

　標(biāo)

　段

　號：

　序號

　抽查項

　檢查內(nèi)容

　得分

　檢查情況描述

　1 現(xiàn)場布置 （8 8分）

　▲辦公、拌合、預(yù)制、施工作業(yè)區(qū)域是否設(shè)置齊全工程概況牌、管理人員名單及監(jiān)督電話牌、風(fēng)險告知牌、安全須知及文明施； 工牌、安全標(biāo)志牌、施工場地布設(shè)圖；（2 分）

　 1.辦公、拌合、預(yù)制、施工作業(yè)區(qū)是否按照要求做好布設(shè)，有無設(shè)置各類圍擋,場內(nèi)交通是否組織不當(dāng)；（2 分）

　2.辦公、拌合、預(yù)制、施工作業(yè)區(qū)是否按規(guī)定配置消防滅火器材，未按規(guī)定設(shè)置消防通道；（2 分）

　3.拌合、預(yù)制、施工作業(yè)區(qū)域有無設(shè)置必要的警示標(biāo)志及操作規(guī)程； （2 分）

　 2 安全防護 （8 8分）

　▲臨邊、臨水、洞口、陡壁等危險作業(yè)區(qū)域有無防護、警示標(biāo)志；（2 分）

　 1.臨邊、臨水、洞口、陡壁等危險作業(yè)區(qū)域防護是否符合規(guī)定，警示標(biāo)志是否按要求懸掛；（2 分）

　2.危險品存放、使用、管理等是否符合規(guī)定；（2 分）

　有無書面告知從業(yè)人員和相關(guān)人員作業(yè)環(huán)境風(fēng)險，或是否告知緊急情況下采取應(yīng)急措施；（3 分）

　15

　防臺風(fēng)、暴雨及重大節(jié)假日（4 4分）

　▲是否成立防臺風(fēng)、暴雨及重大節(jié)假日領(lǐng)導(dǎo)小組，安排人； 員值班；（2 分）

　 雨季、臺風(fēng)季節(jié)是否做好的各項技術(shù)準(zhǔn)備工作和相應(yīng)的物資準(zhǔn)備，隨時注意氣象預(yù)報；（1 分）

　臺風(fēng)來臨前由項目部有無組織安全檢查；（1 分）

　16

　其他（4 4分）

　是否存在違反法定建設(shè)程序和違法分包、轉(zhuǎn)包、掛靠等行為；（4 分）

　 合計得分

　 3.個人安全防護是否符合規(guī)定；（2 分）

　3 臨時用電 （8 8分）

　▲臨時用電是否對應(yīng) 用電方案實施，采用 TN- -S S 接地接零保護系統(tǒng)，是否符合“三級配電、兩級保護”要求；（2 分）

　 1.外電防護是否小于安全距離，線路過道有無保護；（2 分）

　2.配電箱開關(guān)箱是否違反“一機、一閘、一漏、一箱”，動力與照明線路分配是否得當(dāng)，箱體內(nèi)開關(guān)，漏電保護裝置安裝使用是否正確；（2 分）

　3.電閘箱無門、無鎖、無防雨措施，電線老化、破皮未包扎；（1 分）

　4.工作接地與重復(fù)接地是否符合要求，保護零線與工作零線混接，有無設(shè)置 PE 線；（1 分）

　4 設(shè)備機具（9 9分）

　▲設(shè)備機具是 否按規(guī)定檢驗或驗收合格，操作人員是否持證上崗；（2 分）

　 1.起重、升降等特種設(shè)備是否按規(guī)定檢驗或驗收合格；（2 分）

　2.設(shè)備用電是否規(guī)范，安全標(biāo)示、防護裝置是否齊全；（1 分）

　3.起重設(shè)備基礎(chǔ)是否穩(wěn)固，軌道是否順直，是否正確安裝道釘或當(dāng)塊，有無作業(yè)時不使用夾軌鉗；（2 分）

　3.軌道式起重機有無有效限位或保險裝置，繩索、吊具、夾具是否存在缺陷；（2 分）

　5 支架及腳手架（ 10分）

��； ▲支架和腳手架是否按審定的搭設(shè)與拆除專項方案施工；（2 分）

　 1. 使用的支架、腳手架管材及主要構(gòu)件是否有合格證，并按規(guī)定抽樣送檢；（2 分）

　2. 支架及腳手架搭設(shè)是否符合相關(guān)規(guī)范要求（掃地桿、剪刀支撐、縱橫向拉桿、基礎(chǔ)承載力不足、支撐面不平或不穩(wěn)等）；（2 分）

　3.支架基礎(chǔ)排水措施是否按要求設(shè)置；（2 分）

　4.支架搭設(shè)后是否經(jīng)預(yù)壓、驗收后投入使用；（2 分）

　6 高處作業(yè) （9 9分）

　 ▲是否制定高處作業(yè)專項方案及應(yīng)急預(yù)案； （3 分）

　1. 有無作業(yè)人員上下專用爬梯；2m 以上高處作業(yè)平臺立足點，人員安全帶有無牢靠懸掛點； （3 分）

　 2.高處作業(yè)平臺有無臨邊防護，是否設(shè)置止落板，下方是否設(shè)置防落網(wǎng)，平臺腳手板是否滿鋪； （3 分）

　 7 基坑

　作業(yè) （9 9分）

　 ▲深大基坑有無專項施工方案，基坑邊坡是否符合安全要求，超過m 5m 基坑有無專項支護設(shè)計； （2 分）

　1、基坑開挖前是否嚴(yán)格執(zhí)行深基坑開挖條件驗收制度（佛交[2014]648 號）； （2 分）

　 2.基坑深 2m 以上是否采取臨時防護，坑邊堆物小于安全距離，基坑支護是否按規(guī)定觀測； （1 分）

　 3.基坑是否按規(guī)定采取排降水措施，基坑邊坡有無進行變形監(jiān)測，支護設(shè)施產(chǎn)生變形是否采取措施； （1 分）

　 4.基坑是否設(shè)警示標(biāo)志及防護設(shè)施，基坑是否設(shè)置上下通道或通道設(shè)置是否符合要求； （1 分）

　 5.有人員進入挖土機作業(yè)半徑，挖土機作業(yè)位置有無不穩(wěn)，不安全，是否按規(guī)定開挖； （1 分）

　 6.基坑支撐結(jié)構(gòu)的拆除方式、順序是否符合專項方案要求； （1 分）

　 8 水上、水下作業(yè) （6 6分）

　 ▲是否經(jīng)海事部門審批并發(fā)布《航行通告》，有無水上水下作業(yè)許可證，租用“三無”船舶，有無水上作業(yè)專項方案； （1 分）

　 1.風(fēng)力超過船舶核定抗風(fēng)等級有無仍繼續(xù)作業(yè)； （1 分）

　 2.施工船的牽牛纜、擺動纜活動范圍內(nèi)是否設(shè)置安全標(biāo)志，有無人值守、是否有人逗留，船舶消防、救生設(shè)施是否完善，安全裝置有無損壞； （1 分）

　 3.水上各類作業(yè)平臺或人行通道有無安全防護設(shè)施，是否符合搭設(shè)要求； （1 分）

　 4.潛水員有無證上崗，潛水員是否按規(guī)程正確下潛，值班人員脫崗；（1 分）

　 5.潛水員水下安裝、電焊、切割、爆破時，是否執(zhí)行安全操作規(guī)程；（1 分）

　 9 路基路面及高邊坡工程 （8 8分）

　 ▲不良地質(zhì)條件下高邊坡或滑坡施工是否制定專項方案； （2 分）

　 1.高邊坡作業(yè)中存在立體交叉作業(yè)或靠近交通要道作業(yè)時，有無設(shè)置隔離措施； （2 分）

　 2.高陡邊坡作業(yè)時是否正確搭設(shè)支架或腳手架，或進行有效防護的，是否存在危石未及時清除； （1 分）

　 3.爆破施工時,是否按方案設(shè)置炮眼，施工人員違規(guī)操作進行裝爆，引爆，有無設(shè)置安全區(qū)； （1 分）

　 4.開挖或裝運作業(yè)是否存在碰撞隱患，開挖邊溝時是否進行及時支護； （1 分）

　 5.基層及路面工程施工過程中有無合理調(diào)配平地機、推土機、壓路機、裝載機、攤鋪機等機械車輛； （1 分）

　 10 橋梁施工 （ 10分）

　▲橋梁施 工中危險性較大工程的作業(yè)是否制定專項方案，是否執(zhí)行專項方案；（2 分）

　1.人工挖孔樁孔壁有無進行防護，是否設(shè)置高出地面圍欄，樁孔邊沿有無堆物，人工挖孔是否按規(guī)定采用機械通風(fēng)；（2 分）

　2.橋梁墩柱施工未按規(guī)定搭設(shè)支架；（2 分）

　3.梁板安裝跨公路、鐵路橋梁施工時有無設(shè)崗哨管理，有無設(shè)置防護措施；（2 分）

　4. 臨邊、臨空的安全操作平臺是否按要求設(shè)置，周邊防護及安全標(biāo)識是否齊全；（2 分）

　11 隧道施工 （9 9分）

　▲ 1. 是否滿足安監(jiān)總管二4 [2014]104 號文“隧 道施工安全九條規(guī)定”的要求；（2 分）

　 是否證照齊全，無無資質(zhì)施工、轉(zhuǎn)包、違法分包現(xiàn)象， 人員是否經(jīng)教育培訓(xùn)上崗作業(yè)，洞口有無登記記錄、交接班記錄；（2 分）

　是否按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和設(shè)計要求編制專項施工方案，是否支（防）護到位 ；（2 分）

　是否落實超前水文地質(zhì)探測預(yù)報各項規(guī)定，是否對有毒有害氣體進行監(jiān)測監(jiān)控，有無安裝通風(fēng)設(shè)備，是否嚴(yán)格控制現(xiàn)場作業(yè)人數(shù)； （1分）

　 是否按照規(guī)定嚴(yán)格民用爆炸物品管理；（1 分）

　是否按照規(guī)定設(shè)置逃生通道、制定應(yīng)急預(yù)案、配備應(yīng)急物質(zhì)等； （1分）

　 12 雨季、臺風(fēng)季節(jié)施工（6 6分）

　1.塔吊、施工電梯、井架等施工機械是否采取加固措施。塔吊吊鉤是否收到最高位置，吊臂是否處于自由旋轉(zhuǎn)狀態(tài)；（2 分）

　 2 工程作業(yè)面和腳手架上的各種材料是否堆放、綁扎固定，以防止被風(fēng)吹落傷人；（2 分）

　3.是否做好工地現(xiàn)場圍墻和工人宿舍生活區(qū)安全檢查，疏通排水溝，保證現(xiàn)場排水暢通；（1 分）

　4.臺風(fēng)、暴雨后，是否進行安全檢查，重點是施工用電、臨時設(shè)施、腳手架、大型機械設(shè)備；（1 分）

　合計得分

　 檢查人簽名：

　檢查時間：

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