產(chǎn)品審核管理規(guī)定

　 2006-12-03

　發(fā)布

　 2007-01-01

　實施

　 產(chǎn)品質(zhì)量審核管理規(guī)定

　1 1 、目的

　通過對公司生產(chǎn)的注塑件產(chǎn)品的審核，依據(jù)公司技術文件、圖紙、規(guī)范、標準等相關規(guī)定，判定產(chǎn)品是否符合相關文件和顧客要求，找出缺陷，以便及時制定糾正預防措施，以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，降低成本和提高顧客滿意度。

　2 2 、范圍

　適用于本廠所生產(chǎn)的所有注塑件產(chǎn)品。

　3 3 、 定義

　產(chǎn)品審核就是通過獨立部門（質(zhì)量部）對最近生產(chǎn)的塑料產(chǎn)品進行隨機抽查檢驗，判定是否與技術文件、圖紙、規(guī)范、標準、法規(guī)及顧客的特殊要求相符合的檢驗工作。

　4 4 、職責

　4.1

　 質(zhì)量部負責組織產(chǎn)品審核工作，并記錄、評審，發(fā)放產(chǎn)品審核結果報告或《不合格項糾正（預防）措施計劃表》到各責任部門。

　4.2

　 各責任單位負責對產(chǎn)品審核的不合格項（缺陷）進行原因分析，制定糾正預防措施，并按措施計劃組織實施，在要求的時間內(nèi)完成后報質(zhì)量部。

　4.3

　 質(zhì)量部負責對責任單位上報的改進措施的實施情況和有效性進行跟蹤、驗證。驗證結果不合格，責任單位必須重新分析問題的根本原因和制定改進措施。

　5 5 、工作規(guī)定和內(nèi)容

　5.1

　 產(chǎn)品審核事項的規(guī)定 5.1.1

　功能：根據(jù)顧客要求、標準、圖紙中所規(guī)定的產(chǎn)品使用性能和指標參數(shù)。

　5.1.2

　外觀：產(chǎn)品表面技術要求（如表面清潔、無劃傷等）

　5.1.3

　包裝：包裝盒、型號標識、合格證等是否與包裝物樣本相符。

　5.1.4

　尺寸：根據(jù)顧客提供的圖紙或公司技術文件中選擇重要的裝配/安裝尺寸。

　5.2

　 產(chǎn)品審核缺陷分級規(guī)定 5.2.1

　嚴重缺陷/關鍵缺陷（用 A 表示）：產(chǎn)品喪失功能或顧客提出申拆或索賠。

　5.2.2

　重要缺陷/主要缺陷（用 B 表示）：嚴重影響產(chǎn)品功能，會引起顧客的不滿或抱怨的缺陷，顧客可能會提出申訴。

　5.2.3

　一般缺陷/次要缺陷（用 C 表示）：不會影響產(chǎn)品的使用性能，一般顧客不會發(fā)現(xiàn)，對那些要求極高的顧客會提出抱怨。

　5.3

　 產(chǎn)品審核缺陷加權數(shù)的規(guī)定 5.3.1

　嚴重缺陷/關鍵缺陷（A 級）：產(chǎn)品審核時加權數(shù)為 10 分。

　5.3.2

　嚴重缺陷/主要缺陷（B 級）：產(chǎn)品審核時加權數(shù)為 5 分。

　5.3.3

　一般缺陷/次要缺陷（C 級）：產(chǎn)品審核時加權數(shù)為 1 分。

　5.4

　 準備產(chǎn)品審核 5.4.1

　質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品審核計劃或計劃外審核，組織審核員做好審核前的準備工作。

　5.5

　 實施產(chǎn)品審核 5.5.1

　抽取樣件

　5.5.1.1

　審核員填寫《物料領用單》，內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品圖號或型號、領用數(shù)量為 3~5 只，注明該產(chǎn)品的用途和歸還日期等，交部門領導確認。

　5.5.1.2

　審核員持確認的《物料領用單》到成品庫/包裝現(xiàn)場找相關人員領取產(chǎn)品，抽取產(chǎn)品時審核員應從最近生產(chǎn)的產(chǎn)品中隨機抽取樣件，并將《物料領用單》交相關人員保存。

　5.5.2

　審核員給抽取的樣件按序編號：如 1#、2#、3#……10#，在編號時應標注在同一位置，并確保所用的筆在審核完成后易擦凈。

　5.5.3

　審核員按《產(chǎn)品審核結果》表中的項目逐步對產(chǎn)品包裝質(zhì)量、外觀質(zhì)量、尺寸檢驗、等方面給予檢測并記錄。

　5.5.4

　審核員在上述檢測項目中若發(fā)現(xiàn)嚴重缺陷，必須在 30 分鐘內(nèi)上報部門領導和通知責任單位，并根據(jù)實際情況將產(chǎn)品封存，責任單位必須立即分析原因，消除缺陷，必要時采取糾正措施。

　5.5.5

　審核員將審核結果參照《產(chǎn)品審核缺陷分級規(guī)定》進行產(chǎn)品質(zhì)量缺陷等級評定、記錄，并計算缺陷點數(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量特征值（QKZ）。

　5.5.6

　審核員根據(jù)評審結果決定填寫《不合格項糾正（預防）措施計劃》，把不合格項給予描述，并注明責任單位、整改完成時間，經(jīng)部門主管領導審批后于第二天將《產(chǎn)品審核結果記錄單》和《不合格項糾正（預防）措施計劃》下發(fā)到各責任單位，并要求該單位負責領導簽收。

　5.5.7

　各責任單位如對產(chǎn)品審核結果有異議，可與審核員進行溝通、交流或請求質(zhì)量部進行復審。

　5.5.8

　產(chǎn)品審核結束后審核員歸還產(chǎn)品時，必須和相關人員一起將產(chǎn)品放入指定位置。

　5.6

　 每季末，質(zhì)量部應對本季度產(chǎn)品審核結果和責任單位的整改措施的有效性驗證結果進行匯總，報企業(yè)管理者代表和總經(jīng)理。

　5.7

　 產(chǎn)品審核記錄及相關審核資料由質(zhì)量部負責保管。

　 6 6 、相關文件

　6.1

　《不合格品控制程序》 6.2

　《糾正預防措施控制程序》 6.3

　《產(chǎn)品審核計劃》。

　 編制/日期：

　 審核/日期：

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