《 合 格 分 包 分 供 商 》 管 理 規(guī) 定

　根據公司質量管理體系認證要求，為進一步提高公司的質量、技術管理水平，確保公司提供的產品質量滿足客戶及國家規(guī)程、規(guī)范的要求，杜絕不合格產品的發(fā)生，做到有章可循，有據可查，有規(guī)可依，不斷提高客戶對公司工程質量的滿意度，特此，公司對分包方和供方制定如下管理條款。

　一、資格初審

　在選定分包分供商（勞務隊伍、合作單位及材料供方，以下簡稱“分包分供商”）前，工程管理部必須對分包分供商的資信資料進行初審，包括營業(yè)執(zhí)照、資質證書、信譽和業(yè)績。資格初審時，被審單位應提供當年經年審有效的資信資料，經公司各部門審核后予以確認（或不確認）。經年審合格的單位進入公司合格分包分供商名單，供專業(yè)公司選用。

　二、合同簽訂

　對年審合格的分包分供商，一旦與公司合作承擔項目，必須與專業(yè)公司或工程管理部簽訂相關協(xié)議。（如安全協(xié)議、質量保證協(xié)議、勞務分包協(xié)議、材料、設備采購協(xié)議等）。

　分包分供商協(xié)議有專業(yè)公司負責人起草，報工程管理部經理復核，經公司分管領導審核通過后，報公司總經理審批方可簽訂。

　三、分包分供商的制度管理

　1、合作單位以公司名義進行項目的招投標時，應與市場營銷部和工程管理部及時進行溝通，投標的資料（包含招標文件、商務標、技術標等）提前 3 天上傳至公司內網上投標流程，經公司各部門領導批準后方可投標，使用公司的相關資料應及時歸還，合作單位在投標時應書面提供授權委托書及委托人名單和身份證復印件報公司備案。

　 2、合作單位不得以公司名義與材料供應商和其他勞務分包商簽訂合同。未經授權簽訂的合同一律無效，若一定要簽，須提前征得公司書面授權同意。

　 3、合作單位應自行替作業(yè)人員購買工傷保險，作業(yè)過程中發(fā)生各項事故，由合作單位自行承擔。

　 3、合作單位在項目實施過程中，出現的任何質量、安全事故必須及時上報專業(yè)公司，根據事故情況及時處理解決，如受到政府部門的行政處罰而產生的經濟損失由合作單位承擔，并按公司制定的《安全生產管理辦法》《工程質量協(xié)議書》《安全生產協(xié)議書》

　有關規(guī)定執(zhí)行。

　 4、合作單位承擔公司項目施工過程中，應按公司規(guī)定統(tǒng)一標識、統(tǒng)一著裝。

　四、使用勞務隊伍、材料供方管理流程圖

　 上述流程由專業(yè)公司（含分公司）負責，分管領導審核后報公司工程管理部備案。

　五、合作項目的管理原則

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　 1、合作項目在收到甲方的工程款項時必須進公司財務帳，若發(fā)現不進公司財務帳直接使用者，開除出合格分包方名單，并追究由此引起的法律責任。

　 2、工程三大材料費發(fā)票進公司工程項目成本，付款時合作單位應提供采購合同和單位的賬戶、帳號，由公司直接支付，否則公司不予支付。部分零星易耗品材料憑采購真實有效發(fā)票報銷，其余均應進入勞務分包款，憑勞務合同和勞務發(fā)票，公司直接支付勞務單位。

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　款項撥付

　 1、合作單位自接的項目，其工程進度款到公司帳戶后由財務告知公司主管領導。合作單位到公司財務辦理撥款手續(xù)、支付材料款時，必須提供材料的采購合同，提交的材料有效發(fā)票必須和支付的單位名稱相符，且發(fā)票名稱、支付的支票名稱須和合同名稱相符。

　如因貸資、墊資等原因不能直接支付材料單位的，合作單位應提供真實、有效的依據，并書面承諾。

　 2、公司管理費、稅金和其它相關費用在工程進度款中按比例直接扣除，撥付的款項發(fā)布項目信息 對勞務隊伍、材料供方進行初審

　填寫評價標，報公司審核 審核合格，發(fā)布合格名錄 起草、簽定勞務合同 實施勞務分包合同 資信資料是否齊全

　不超過收到進度款項的 90％，余款在工程竣工驗收合格后，與甲方（總包或業(yè)主）的工程款全部結清，與材料商、分包方款項結清（需提交紙質版承諾書）并完成竣工結算后30 日內付清。

　 3、工程竣工辦理決算和提交竣工報告后，應交公司管理費和有關費用全部從進度款余額中扣除上交公司。若仍有余款則全部撥付合作單位。

　（三）竣工決算

　 1、工程完工提交竣工報告后，由合作單位負責向甲方辦理竣工結算。

　 2、由于總包或業(yè)主原因，工程款不能及時到位，其風險由合作單位自行承擔。

　3、專業(yè)公司與合作單位的竣工結算必須報公司工程管理部負責人審核，主管領導簽字，并報公司總經理批準，方可辦理結算手續(xù)。

　六、分包分供商考核

　1、按與公司簽訂的《安全生產協(xié)議》、《工程質量協(xié)議》和《安全生產管理辦法》等公司有關制度執(zhí)行，凡出現一次以上重大質量、安全事故的，勞務隊伍及合作單位一律禁用。

　 2、專業(yè)公司每半年度對合格分包商、供應商進行資格評審，填寫《上海長凱巖土工程有限公司分包/供應商資格評審表》，根據評審結果決定是否繼續(xù)采用該分包商/供應商。

　上海長凱巖土工程有限公司

　 2017 年 5 月 1 日

　上海長凱巖土工程有限公司

　分包/供應商資格評審表 CK7.4-3 供應商單位名稱

　營業(yè)執(zhí)照編號

　營業(yè)范圍

　企業(yè)負責人

　電話

　傳真

　供 應 任 務 完 成 情 況 序號 項目名稱 供貨名稱 數量 質量 服務 滿意度 1

　 2

　3

　 4

　 5

　 6

　 專業(yè)公司考評意見

　負責人簽字：

　工程管理部考評意見：

　負責人簽字

　公司主管領導審核意見：

　 簽字：

　公司總經理審批意見：

　 簽字：

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