政協(xié)昆明市東川區(qū)委員會 2017 年度 部門整體支出績效自評報告

　一、基本情況

�。ㄒ唬┎块T基本情況及整體支出概況。

　政協(xié)昆明市東川區(qū)委員會為財政全額預算撥款的行政單位。其主要職責是貫徹“長期共存，互相監(jiān)督，肝膽相照，榮辱與共”的方針，堅持和完善中國共產黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度，通過各種形式對我區(qū)經濟社會發(fā)展和群眾生活重大問題進行政治協(xié)商、民主監(jiān)督，參政議政。加強與各族、各界人士的聯(lián)系，協(xié)調統(tǒng)一戰(zhàn)線內部各方面的關系，鞏固和擴大我區(qū)愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。

　政協(xié)昆明市東川區(qū)委員會設置文史委、提案委、經濟委、社法委、城環(huán)委、委員聯(lián)絡委、科教文衛(wèi)體委七個專委會和一個辦公室，行政編制 16 人，工勤人員編制 5 人。實有在職人員 40 人，其中：正縣處級實職領導 1 人，副縣處級實職領導 3，調研員 2人，實職正副科級 15 人，主任科員 1 人，工勤人員 5 人，改非人員 13 人。

　2017 年部門決算收支完成情況：

　1 1 、 收入構成 情況。2017 年收入合計 922.90 元，其中：年初結轉結余資金 50.37 萬元，財政拔款 872.53 萬元。

　2 2 、 支出構成 情況。2017 年共計支出 899.14 萬元。按支出性質分：基本支出 711 萬元，占總支出的 79.1%；項目支出 188.14

　 —2— 萬元，占總支出的 20.9%。按支出經濟分類分：工資福利支出602.53 萬元，占總支出的 67%；商品和服務支出 191.46 萬元，占總支出的 21.3%；對個人和家庭的補助支出 95.89 萬元，占總支出的 10.67%；其他資本性支出 9.26 萬元，占總支出的 1.03%。

　3 3 、 結轉結余 情況。2017 年結轉結余項目資金:23.76 萬元。

　政協(xié)昆明市東川區(qū)委員會 2017 年收支基本平衡。

�。ǘ�）部門整體支出績效目標 2017 年政協(xié)昆明市東川區(qū)委員會工作的總體要求是：全面貫徹黨的十八屆四中、五中、六中全會精神，深入貫徹習近平總書記系列重要講話和考察云南重要講話精神，牢牢把握團結民主兩大主題，緊緊圍繞區(qū)四屆二次黨代會確定的奮斗目標，堅持“四個全面”的戰(zhàn)略布局，推進轉型發(fā)展，聚力脫貧攻堅，增進人民福祉，認真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，為加快建設“三美東川·創(chuàng)業(yè)銅都”獻計出力。

　一要加強思想建設，堅定正確政治方向。二要緊扣主題主線，認真履行政協(xié)職能。精心組織調研視察，切實抓好提案質量與督辦工作，廣泛收集和反映社情民意，努力促進民生改善，不斷豐富監(jiān)督形式，拓展工作范圍。三要突出團結民主，廣泛匯聚發(fā)展合力。進一步加強與工商聯(lián)和無黨派人士在政協(xié)中的合作共事，進一步發(fā)揮黨派團體作用，積極參與脫貧攻堅助力民生改善，加強宣傳和文史資料編撰工作。四要堅持提升能力，不斷加強自身建設。加強委員管理和服務工作，發(fā)揮專委會職能作用，加強黨風廉政建設工作，加強機關建設。

　政協(xié)昆明市東川區(qū)委員會認真做好經費預決算、核算管理、資產管理、財務監(jiān)督等工作。資金使用規(guī)范，注重績效，支出審批程序按相關規(guī)定執(zhí)行，厲行節(jié)約，嚴格按要求做好預決算公開工作。對存量資金管理、政府采購、三公經費控制、內部管理制度建設等方面，從制定方案到管理實施，再到結果上報均嚴格按照區(qū)財政局的相關規(guī)定和要求認真落實。按照全區(qū)部署做好公務用車改革，嚴格規(guī)范公務接待和公務出差的審批管理。2017 年三公經費支出為 27.07 萬元，比上年度減少 28.39%。

�。ㄈ�）部門整體支出實施情況分析 2017 年政協(xié)昆明市東川區(qū)委員會各項資金均及時到位，在資金使用時均嚴格按照文件規(guī)定的支出口徑執(zhí)行，對各項資金的管理嚴格按照各相關文件規(guī)定操作。

　2017 年政協(xié)昆明市東川區(qū)委員會組織實施了五個項目，涉及資金 169.40 萬元，主要用于政協(xié)全會的召開、政協(xié)委員的履職、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政協(xié)工作聯(lián)絡組的工作經費、政協(xié)常委會議及改善基層政協(xié)辦公條件。我單位按照專項工作的計劃進度和預算安排支出專項資金，做到�？顚Ｓ茫瑹o超標準、超規(guī)定的開支。

　二、績效評價工作情況 （一）績效評價目的。

　對 2017 年政協(xié)昆明市東川區(qū)委員會整體支出進行績效評價，考核本部門資金的產出與績效，了解、分析、檢驗本部門是否達到預期目標，資金使用是否規(guī)范有效，為今后安排本部門預算提

　 —4— 供依據，總結經驗、采取措施進一步完善財政支出項目管理。深入貫徹落實《預算法》，加強預算績效管理，強化支出責任，提高財政資金使用效益。

�。ǘ�）績效評價工作過程。

　根據《昆明市財政局

　中共昆明市委目督辦

　昆明市政府目督辦關于印發(fā)昆明市預算績效管理工作考核辦法（試行）》（昆財績〔2016〕83 號）、《昆明市東川區(qū)人民政府關于印發(fā)昆明市東川區(qū)預算績效管理暫行辦法的通知》（東政發(fā)〔2015〕104 號）、《昆明市東川區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)全面推進預算績效管理改革實施方案的通知》（東政辦發(fā)〔2016〕169 號）、《昆明市東川區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)東川區(qū)預算績效管理工作考核辦法（試行）的通知》（東政辦發(fā)〔2017〕24 號）等文件規(guī)定及區(qū)委、區(qū)政府對預算支出績效評價工作要求，開展 2017 年度預算支出績效自評工作。評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項目支出有關賬目，收集整理支出預算執(zhí)行情況、預算管理、職責履行、履職效益、基本支出、項目支出、厲行節(jié)約保障措施等方面的資料進行分析，根據 2017 年度財政資金管理使用情況進行自評，并收集整理相關佐證資料，最終形成評價結論。

　三、主要績效及評價結論 （一）主要績效 2017 年以來，在區(qū)委的領導和市政協(xié)的指導下，區(qū)政協(xié)認真貫徹落實中共十八大和十八屆五中、六中、七中全會精神，緊緊

　圍繞區(qū)第四次黨代會、區(qū)四屆二次黨代會和區(qū)人代會確定的目標，按照區(qū)政協(xié)五屆一次會議的要求，牢牢把握團結和民主兩大主題，認真履行職能，政協(xié)各項工作得到了有序、有效推進。

　1.政治協(xié)商有序開展。精心組織實施，順利完成區(qū)政協(xié)五屆一次全會各項任務，選舉產生了新一屆政協(xié)班子。委員們認真聽取“一府兩院”報告、國民經濟和社會發(fā)展計劃、財政預算報告、政協(xié)常委會工作報告和提案工作報告，以聯(lián)組發(fā)言、小組討論、提案等形式，對事關全區(qū)經濟建設和社會發(fā)展的重大問題，積極開展協(xié)商議政，提出了許多有價值的意見和建議，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供了重要參考。在聯(lián)組會議上，9 個委員組的委員圍繞脫貧攻堅、轉型發(fā)展、食品安全、礦業(yè)經濟、尾礦庫建設、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)等方面作了專題發(fā)言，提出對策建議 30 多條，區(qū)委、區(qū)政府主要領導參加會議，聽取委員發(fā)言，重視委員建議，使政治協(xié)商進一步融入了全區(qū)經濟社會發(fā)展的實踐之中，有力地促進了協(xié)商議政水平的不斷提高。閉會期間，認真制定了《區(qū)政協(xié) 2017年度工作要點》和《區(qū)政協(xié) 2017 年協(xié)商工作計劃》，組織召開常委會議 3 次，主席會議 8 次。此外，各專委會和部分委員積極參加或列席黨政重要會議，就相關決策的制定和實施及時提出前瞻性、針對性較強的意見建議。

　2.民主監(jiān)督穩(wěn)步推進。創(chuàng)新提案辦理工作，以發(fā)揮提案作用為目標，以提高提案質量為基礎，以增強辦理實效為重點，深化提案辦理協(xié)商，開展提案辦理工作民主評議活動，進一步完善

　 —6— 提案辦理工作績效考評機制和激勵機制，促進提案工作有了新進展。全年提案審查立案 118 件，確定了《關于加快東川區(qū)河砂產業(yè)發(fā)展的建議》、《切實做好農產品質量安全系統(tǒng)工作，讓老百姓吃上放心的水果蔬菜》、《關于加快推進我區(qū)融入昆明“國際旅游城市和健康之城”建設的建議》3 件提案作為區(qū)政協(xié) 2017 年重點督辦提案，由區(qū)政協(xié)領導班子成員牽頭，各專門委員會組織督辦，有力地促進了提案的辦理落實，面商率、辦復率和滿意率均為100%。

　3.調研視察成效明顯。圍繞區(qū)委工作思路，緊扣全區(qū)發(fā)展大局，深入開展調研和視察活動，聯(lián)系實際提出意見建議，為促進全區(qū)經濟社會發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。

　一是積極開展專題調研活動，形成了《進一步規(guī)范小江河砂開采的對策研究》、《東川磷化工產業(yè)發(fā)展及對策》、《東川區(qū)河砂及新型建材產業(yè)發(fā)展調研報告》等 6 篇具有創(chuàng)新性、針對性和前瞻性的調研報告，為全區(qū)經濟社會發(fā)展積極建言獻策，為區(qū)委、區(qū)政府提供了重要的決策參考。在認真完成重點調研課題的同時，區(qū)政協(xié)還組織部分區(qū)政協(xié)委員和相關工作人員赴成都等地進行學習考察，了解和學習先進地區(qū)高速公路橋梁、隧道命名的做法和經驗，切實做好東川功東格高速公路橋梁、隧道命名工作。

　二是積極開展委員視察活動。先后組織區(qū)政協(xié)委員視察了依法治區(qū)推進情況、東川區(qū)旅游基礎設施建設情況、東川再就業(yè)特色產業(yè)園建設情況等 10 項重點工作。在視察中，委員們通過實地考察、聽取情況匯報、召開座談

　會等形式，針對工作中所存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)向區(qū)委、區(qū)政府提出建設性意見和建議，推動工作深入開展。

　三是積極配合全國、省、市政協(xié)做好專題調研。一年來，配合全國政協(xié)開展了“環(huán)境與健康制度的法制保障”專題調研，配合做好北京市朝陽區(qū)政協(xié)對口幫扶東川區(qū)一周年調研工作，積極做好服務，配合市政協(xié)牽頭東川脫貧攻堅開展的各項調研和督查等工作。

　4.暢通民意提升形象。一是及時反映社情民意。把反映社情民意作為貼近群眾、貼近現(xiàn)實、貼近生活的一項經常性工作來抓，6 月下發(fā)了《關于報送社情民意的通知》，要求政協(xié)各參加單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政協(xié)聯(lián)絡組每季度報送一篇社情民意，區(qū)政協(xié)各專委會每年至少向市政協(xié)報送一篇高質量的社情民意。截止目前，共收到社情民意 5 件，編發(fā)《社情民意》1 期，反映的問題得到有關單位或部門領導高度重視，提出的問題正在逐一解決。認真辦理政協(xié)委員和各界群眾來信來訪。二是抓好宣傳文史工作。不斷加大宣傳力度，密切與各新聞單位的聯(lián)系合作，進一步做好政協(xié)全會、常委會、主席會、專題會議、調研視察等重要活動和委員風采的宣傳報道工作。編發(fā)并報送政協(xié)簡報 25 期，在《云南政協(xié)報》、云南新聞網上發(fā)稿 21 篇，有力地擴大了政協(xié)社會影響。

　5.服務中心助推發(fā)展。班子成員多次深入掛鉤項目所在地、掛鉤村（社區(qū)），協(xié)調解決有關困難和問題，推進項目建設，促進了掛鉤村和掛鉤社區(qū)的經濟社會發(fā)展。認真開展“掛包幫、轉走訪”工作，3 月、5 月、8 月分別組織機關機關干部職工深入扶貧

　 —8— 掛溝村大樹腳村進組入戶調查，深入到貧困戶中，與群眾“面對面、心貼心”了解情況，吃透村情民意，摸清群眾所需所想，原汁原味記錄群眾所望所盼，完成脫貧攻堅貧困戶信息核查表的調查和填表工作。按照區(qū)委安排，積極牽頭做好“水文章”，政協(xié)主要領導作為轎子山水庫的指揮長，除向上對接協(xié)調好工程設計方案優(yōu)化、施工管理規(guī)范化等工作外，還經常深入一線工地，監(jiān)督和協(xié)調處理每個關鍵環(huán)節(jié)可能遇到的問題，確保工程高質量地順利推進。區(qū)政協(xié)辦積極與水務局溝通協(xié)調，就小江河道綠化等涉及全區(qū)“水文章”的工作進行監(jiān)督推進，參與組織全區(qū)性的領導干部河道綠化儀式，與財政局配合完成責任區(qū)河道的樹木種植、養(yǎng)護等工作。成立了東川政協(xié)書畫院，聘請國內知名書畫家 28名作為創(chuàng)作員，收集作品百余幅，有力促進了東川文化建設。續(xù)開展“五個一”活動，鼓勵委員立足本職，發(fā)揮自身優(yōu)勢和特長，積極參與經濟和社會事業(yè)建設，協(xié)助區(qū)政府做好森林防火、安全生產、東川泥石流車賽等工作。

　6.重視自身建設提高效能。區(qū)政協(xié)始終以學習為先導，大力加強機關效能建設，充分發(fā)揮好組織協(xié)調、參謀助手和服務保障作用。

　一是堅持完善學習機制，抓好思想理論建設。認真學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，堅決落實中共中央、東川區(qū)委決策部署，堅持把認真學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神作為重大政治任務，做到深學細悟、積極踐行。

　二是按照區(qū)委統(tǒng)一部署，積極開展“兩學一做”常態(tài)化制度化學習教育活動，及時制定下發(fā)了工作方案和學習計劃，每周組織黨員和干部職工

　集中學習“兩學一做”的相關內容，深化對黨章的認識，為更好履行職能奠定了良好思想基礎。

　三是抓好班子和隊伍建設。班子建設緊扣為民務實清廉主題，堅定理想信念，增強政治定力，狠抓作風建設，解決突出問題。加強政協(xié)委員隊伍建設，尊重和保障委員民主權利，完善聯(lián)系制度，健全培訓機制。注重加強委員的學習，印發(fā)學習資料，訂閱政協(xié)報刊，組織多種形式的學習活動，有效提高了政協(xié)隊伍的理論水平和履職能力。

　四是抓好機關建設，提升機關服務保障水平。制定了公務用車制度、職工慰問制度，完善了考勤制度等 4 項制度，不斷提升政協(xié)機關制度化、規(guī)范化水平。

　五是加強廉政建設，推進作風建設常態(tài)化、長效化。堅定落實中共中央八項規(guī)定和“三嚴三實”要求，規(guī)范調研視察工作，規(guī)范各類會議活動，精簡文件簡報，嚴格執(zhí)行公務接待標準等，在轉變作風上取得明顯成效。開展經常性的黨紀黨規(guī)教育，落實黨風廉政建設責任制，認真貫徹落實《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要》，把黨風廉政建設工作與政協(xié)業(yè)務工作、機關思想作風建設和機關效能建設工作，一起部署，一并落實。

　六是進一步做好老干部工作。政協(xié)老干部工作作為市抽查考核東川區(qū)兩個單位之一，做到了五個到位：學習到位、組織建設到位、征求意見到位、落實待遇到位、服務老干部到位，得到了市委的充分肯定。

　一年來，區(qū)政協(xié)黨組的工作雖然取得了一定成績，但我們也清醒地看到，面對新形勢、新任務和新要求，協(xié)商民主工作機制

　 —10— 仍不完善，協(xié)商成果轉化落實仍需加強，社情民意的收集、辦理、落實及反饋機制有待健全，委員履職能力和水平仍有待提高。對此，我們將高度重視，采取措施，努力解決。

�。ǘ�）評價結論 2017 年政協(xié)昆明市東川區(qū)委員會經費安排嚴格按照年初預算來執(zhí)行，有效防止了超預算；認真學習財經法規(guī)，嚴格執(zhí)行財經紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生；認真落實了各項項目資金管理、使用；項目資金做到單獨核算、�？顚Ｓ谩�安全有效運行。根據整體支出績效自評指標評分表，自評得分 95.80 分，財政支出績效為“優(yōu)秀”。

　四、存在的問題 基本支出保障水平偏低。從近年預算批復看，日常公用經費定額難以保障單位日常開支，特別是公用經費控制率、三公經費控制率等難以得到保障。

　五、有關建議 在財力可能的前提下，加大對定額保障范圍和保障重點的投入，統(tǒng)籌平衡機構運轉和事業(yè)發(fā)展需要，不斷提升定額體系的針對性和有效性，加大對機構運轉的保障力度。

　加強新《預算法》、《行政事業(yè)單位會計制度》等學習培訓，切實提高部門預算收支管理水平。

　政協(xié)昆明市東川區(qū)委員會

　 2018 年 7 月 27 日

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